宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司

关于宜宾市翠屏区绿源小区二期绕山道路建设项目审计整改结果的公告

2022年9月至12月，区审计局成立审计组对我单位代建的宜宾市翠屏区绿源小区二期绕山道路建设项目进行了审计，并出具的审计（调查）报告。根据《四川省审计整改结果公告办法》有关规定，现将审计整改结果公告如下：

一、关于履行审计整改主体责任情况

我公司高度重视审计反馈问题整改，及时召开总经理会，专题研究部署整改工作，成立审计整改工作领导小组，制定审计整改工作方案，建立整改任务清单，明确整改措施、整改时限和责任分工。

二、关于审计发现问题的整改情况

（一）关于项目施工许可证取得时间滞后于项目实际开工时间，图纸设计滞后于项目开工时间，存在边设计边施工问题的整改情况，被审计项目已于2021年11月10日完成施工图审查，于2022年7月28日取得施工许可证，我公司通过组织项目管理专题培训、工程建设项目招投标法律法规业务知识培训加强了项目管理方面的学习，目前已完成整改。

（二）关于监理工作滞后于项目开工建设问题的整改情况，被审计项目监理单位于2021年3月1日到场履职，施工单位前期主要施工工作为清淤换填、路基回填和衡重式挡墙施工，在完成相应工序后，鉴于项目暂无监理单位，已要求施工单位及时进行检验检测，确保工程质量符合要求，监理单位进场后也对相关部位进行了巡查，查看了检测资料，未发现质量问题。我公司通过组织建设工程质量安全管理培训加强了工程质量安全管理方面的学习，目前已完成整改。

（三）未按合同对总监理工程师变更、缺勤进行处罚问题的整改情况，监理单位总监、专监和监理员共计缺勤848天，更换总监理工程师两次，应收取违约金18.48万元，监理单位还存在其他违约行为应收取违约金5.5万元，共计23.98万元。已下达处罚通知单，监理单位由于资金紧张申请从监理服务报酬中直接扣除，目前已完成整改。

（四）项目总承包单位未按合同约定缴纳履约保证金问题的整改情况，被审计项目履约保证金是以银行履约保函形式于2022年1月11日由中国建设银行股份有限公司成都第二支行出具，目前已完成整改。

（五）未按合同约定支付监理费、过控管理费问题的整改情况，根据合同约定应支付监理单位监理费共36.20万元，扣除违约金23.98万元后支付了监理费12.22万元；按合同约定应支付过控管理费共11.77万元，因过控合同中未明确暂定工程款作为付款计算依据，经与过控单位沟通商议达成一致意见，待财评结果出具后，根据财评最终审定金额作为计费基数，计算过控管理费用并按合同约定办理财务结算。目前已完成整改。

（六）建设单位未及时拨付工程进度款问题的整改情况，被审计项目整改期间施工单位还上报了第18期和第19期工程进度款支付报表，经审核应按合同约定支付进度款1756455.7元，2022年12月30日支付五冶宜宾建筑工程有限公司4000万元资金，其中就包含了宜宾市翠屏区绿源小区二期绕山道路建设项目第11期至19期工程进度款共9495414.89元，剩余合同款项将按合同约定在满足支付条件后支付，目前已完成整改。

三、关于审计建议的采纳情况

（一）加快项目建设手续办理审计建议的采纳情况，我公司将在今后的项目管理过程中加强基本建设程序落实，严格遵守《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等相关规定，进一步规范项目管理工作，避免出现违规问题。

（二）压实参建各方履职责任审计建议的采纳情况，我公司将在今后的工作中加强项目管理队伍建设。组织工作人员学习相关专业知识，抓好业务技能，强化岗位责任意识，切实提高人员的政治素质和业务素质。

（三）保障项目资金使用安全审计建议的采纳情况，我公司将在今后的工作中严格按照已签署的合同约定，对满足支付条件的工程款项按时足额拨付，防止发生合同纠纷。

四、其他需要公告的内容

无

                                                                                      宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司                                                                                                         2024年2月18日